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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006137
Nro. de Timbrado
13559400
Monto de la Factura
₲ 15.882.243
Nro. de Orden de Pago
31330
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.959.918
IVA
₲ 1.443.840
Retención DNCP
₲ 56.021
Retención IVA
₲ 433.152
Retención Renta
₲ 433.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
N°603-2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-164490
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.485.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.274.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348620
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión al Sistema de Pagos del Paraguay para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf