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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Nro. de Timbrado
13008633
Monto de la Factura
₲ 20.458.333
Nro. de Orden de Pago
32658
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.270.262
IVA
₲ 1.859.848
Retención DNCP
₲ 72.162
Retención IVA
₲ 557.954
Retención Renta
₲ 557.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
N°518/2018.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-161589
Monto Contrato
₲ 245.499.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.499.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.243.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344282
Nombre de la Licitación
Servicio técnico de mantenimiento del sistema de descentralización y monitoreo de tarjetas de débito y crédito (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf