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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Nro. de Timbrado
13788961
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
30393
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
N°548/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-18-152625
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.922.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.885.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alfombras y Cortinas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf