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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Nro. de Timbrado
11441170
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. de Orden de Pago
110519
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.157.260
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.831
Retención IVA
₲ 90.545
Retención Renta
₲ 60.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-119770
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.431.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.703.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302056
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc