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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
11242776
Monto de la Factura
₲ 400.524.910
Nro. de Orden de Pago
111186
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.891.907
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.427.325
Retención IVA
₲ 10.923.407
Retención Renta
₲ 7.282.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124537
Monto Contrato
₲ 400.524.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.524.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.891.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301952
Nombre de la Licitación
Fabricacion de Piezas de Recambio para el Elevador a Cangilones del Descargador de Clinker del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc