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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000054
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 154.545
Nro. de Orden de Pago
111055
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 551
Retención IVA
₲ 4.215
Retención Renta
₲ 2.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-126212
Monto Contrato
₲ 10.521.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.521.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.006.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312441
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc