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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Nro. de Timbrado
11507680
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
110472
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-122630
Monto Contrato
₲ 226.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.009.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307695
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc