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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Nro. de Timbrado
10989708
Monto de la Factura
₲ 26.880.000
Nro. de Orden de Pago
108109
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.562.390
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.791
Retención IVA
₲ 733.091
Retención Renta
₲ 488.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-122630
Monto Contrato
₲ 226.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.009.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307695
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc