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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Nro. de Timbrado
11317905
Monto de la Factura
₲ 12.981.600
Nro. de Orden de Pago
111045
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.345.265
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.262
Retención IVA
₲ 354.044
Retención Renta
₲ 236.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNION IMPORT EXPORT REPRESENTACIONES S.R.L.
RUC
80008063-7
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124564
Monto Contrato
₲ 50.521.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.521.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.044.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc