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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033153
Nro. de Timbrado
11390800
Monto de la Factura
₲ 13.656.000
Nro. de Orden de Pago
110680
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.868.457
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.665
Retención IVA
₲ 372.437
Retención Renta
₲ 248.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.118.150
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124695
Monto Contrato
₲ 21.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.181.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.025.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc