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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Nro. de Timbrado
11585423
Monto de la Factura
₲ 8.666.666
Nro. de Orden de Pago
110480
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.398.787
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.515
Retención IVA
₲ 236.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUVENCIO VALENTIN RAMIREZ OJEDA
RUC
3736245-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-123396
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.785.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306322
Nombre de la Licitación
Consultoría Individual Técnica en Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA)
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc