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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Nro. de Timbrado
11242776
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. de Orden de Pago
109781
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.500.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 908.727
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 4.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-118762
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.500.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300559
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Vias y Rieles del Descargador de Clinker del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc