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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009488
Nro. de Timbrado
11488039
Monto de la Factura
₲ 13.507.800
Nro. de Orden de Pago
110754
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.845.672
IVA
Retención DNCP
₲ 48.137
Retención IVA
₲ 368.395
Retención Renta
₲ 245.596
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124565
Monto Contrato
₲ 13.507.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.507.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.845.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc