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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021056
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 22.427.440
Nro. de Orden de Pago
111184
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.328.088
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.923
Retención IVA
₲ 611.657
Retención Renta
₲ 407.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-118404
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.998.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.890.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297341
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Fotocopiado, Impresion y Digitalizacion de Textos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc