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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0035412
Nro. de Timbrado
11706028
Monto de la Factura
₲ 51.203.850
Nro. de Orden de Pago
111379
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.693.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.472
Retención IVA
₲ 1.396.469
Retención Renta
₲ 930.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
RUC
80001878-8
Número de Contrato
284
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-130638
Monto Contrato
₲ 234.450.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.450.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.957.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodos Varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc