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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005654
Nro. de Timbrado
11609783
Monto de la Factura
₲ 110.000
Nro. de Orden de Pago
110474
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.608
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392
Retención IVA
₲ 3.000
Retención Renta
₲ 2.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124566
Monto Contrato
₲ 129.716.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.716.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.358.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc