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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Nro. de Timbrado
11803329
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
111359
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.567.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN
RUC
2332659-0
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-126623
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.032.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315045
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Individual Tecnica en Ingeniería de Obras Civiles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc