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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
12458988
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.567.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.909
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN
RUC
2332659-0
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-126623
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.032.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315045
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría Individual Tecnica en Ingeniería de Obras Civiles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc