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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001032
Nro. de Timbrado
11684858
Monto de la Factura
₲ 63.908.880
Nro. de Orden de Pago
111422
Fecha de Orden de Pago
26-01-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.776.183
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.748
Retención IVA
₲ 1.742.969
Retención Renta
₲ 1.161.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-129641
Monto Contrato
₲ 155.102.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.102.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.489.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313324
Nombre de la Licitación
Adquisición de Calzados de Seguridad
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc