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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
12158132
Monto de la Factura
₲ 33.660.000
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.619.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 122.400
Retención IVA
₲ 918.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alexander González Pinzón
RUC
6515472-0
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-129691
Monto Contrato
₲ 572.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.602.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316726
Nombre de la Licitación
Consultoría Técnica en Gerenciamiento de Proyectos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc