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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001001
Nro. de Timbrado
11684858
Monto de la Factura
₲ 621.575
Nro. de Orden de Pago
110852
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.315
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.260
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124696
Monto Contrato
₲ 621.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 619.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc