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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023581
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 5.988.210
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.694.678
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.340
Retención IVA
₲ 163.315
Retención Renta
₲ 108.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-130606
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.154.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.647.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316051
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Fotocopiado, Impresion y Digitalizacion de Textos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc