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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024556
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 35.988.130
Nro. de Orden de Pago
1003
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.224.057
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 128.249
Retención IVA
₲ 981.494
Retención Renta
₲ 654.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-130606
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.154.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.647.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316051
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Fotocopiado, Impresion y Digitalizacion de Textos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc