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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Nro. de Timbrado
11350233
Monto de la Factura
₲ 219.644.000
Nro. de Orden de Pago
110596
Fecha de Orden de Pago
01-09-2016
Fecha Emisión Cheque
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.877.451
IVA
Retención DNCP
₲ 782.731
Retención IVA
₲ 5.990.291
Retención Renta
₲ 3.993.527
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-127040
Monto Contrato
₲ 219.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.877.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312800
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Especializada y Acompañamiento en Labores de Mantenimiento de Horno de Clinker
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc