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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002724
Nro. de Timbrado
11833301
Monto de la Factura
₲ 33.686.000
Nro. de Orden de Pago
111232
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.150.303
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.045
Retención IVA
₲ 918.709
Retención Renta
₲ 612.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.884.470
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-126225
Monto Contrato
₲ 391.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.555.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312441
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc