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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002633
Nro. de Timbrado
11734802
Monto de la Factura
₲ 41.780.000
Nro. de Orden de Pago
111059
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.643.020
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.889
Retención IVA
₲ 1.139.455
Retención Renta
₲ 759.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.089.000
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-126225
Monto Contrato
₲ 391.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.555.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312441
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc