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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002813
Nro. de Timbrado
11833301
Monto de la Factura
₲ 96.570.000
Nro. de Orden de Pago
111368
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.762.415
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 344.140
Retención IVA
₲ 2.633.727
Retención Renta
₲ 1.755.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.073.900
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-126225
Monto Contrato
₲ 391.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.555.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312441
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc