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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Nro. de Timbrado
117144341
Monto de la Factura
₲ 2.891.250
Nro. de Orden de Pago
110761
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.527
IVA
Retención DNCP
₲ 10.303
Retención IVA
₲ 78.852
Retención Renta
₲ 52.568
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124567
Monto Contrato
₲ 2.891.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.749.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc