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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006932
Nro. de Timbrado
11663751
Monto de la Factura
₲ 93.000.000
Nro. de Orden de Pago
111113
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.441.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 331.418
Retención IVA
₲ 2.536.364
Retención Renta
₲ 1.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-126661
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.441.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hardware para Servidor de Ampliaciones ERP y UPS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc