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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046958
Nro. de Timbrado
11732423
Monto de la Factura
₲ 2.284.954
Nro. de Orden de Pago
111025
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.949
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.143
Retención IVA
₲ 62.317
Retención Renta
₲ 41.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-124563
Monto Contrato
₲ 2.284.954
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.284.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.172.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313553
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Varios para uso en la Parada del Molino del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc