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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Nro. de Timbrado
11490294
Monto de la Factura
₲ 28.900.000
Nro. de Orden de Pago
110845
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.483.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.989
Retención IVA
₲ 788.182
Retención Renta
₲ 525.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-127666
Monto Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.483.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Electronicos y Motores Industriales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc