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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027105
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 6.604.320
Nro. de Orden de Pago
110677
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.412.354
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.406
Retención IVA
₲ 36.936
Retención Renta
₲ 129.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-121456
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.938.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.077.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301228
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc