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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025534
Nro. de Timbrado
11238067
Monto de la Factura
₲ 6.333.600
Nro. de Orden de Pago
110245
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.149.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.365
Retención IVA
₲ 35.454
Retención Renta
₲ 124.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-121456
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.938.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.077.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301228
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc