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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Nro. de Timbrado
11286331
Monto de la Factura
₲ 384.592.000
Nro. de Orden de Pago
110397
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.664.479
IVA
Retención DNCP
₲ 1.370.546
Retención IVA
₲ 10.488.873
Retención Renta
₲ 6.992.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 23.075.520
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-120846
Monto Contrato
₲ 384.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.592.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.664.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299015
Nombre de la Licitación
Fabricación de Aletas para el Ventilador de Alta Presión del Exhaustor del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc