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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007755
Nro. de Timbrado
11484761
Monto de la Factura
₲ 5.623.000
Nro. de Orden de Pago
111043
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.347.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.038
Retención IVA
₲ 153.355
Retención Renta
₲ 102.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-25007-16-127063
Monto Contrato
₲ 5.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.623.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.347.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hardware para Servidor de Ampliaciones ERP y UPS
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc