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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Nro. de Timbrado
11130632
Monto de la Factura
₲ 113.940.000
Nro. de Orden de Pago
109064
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.354.869
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 406.041
Retención IVA
₲ 3.107.454
Retención Renta
₲ 2.071.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-115461
Monto Contrato
₲ 113.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.354.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295331
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos e Insumos para Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc