- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
108338
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-105431
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285308
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc