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Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0001995
Monto de la Factura
₲ 46.967.600
Nro. de Orden de Pago
107213
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.665.335
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 167.375
Retención IVA
₲ 1.280.934
Retención Renta
₲ 853.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103577
Monto Contrato
₲ 182.063.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.063.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.139.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc