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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Nro. de Timbrado
11275919
Monto de la Factura
₲ 11.036.800
Nro. de Orden de Pago
109932
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.071.140
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.331
Retención IVA
₲ 301.004
Retención Renta
₲ 200.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 424.656
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-116142
Monto Contrato
₲ 12.436.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.436.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.374.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297777
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para Equipamiento de Cantina
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc