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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Nro. de Timbrado
11120000
Monto de la Factura
₲ 229.056.230
Nro. de Orden de Pago
110954
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.860.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 816.273
Retención IVA
₲ 6.246.988
Retención Renta
₲ 4.164.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.968.089
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-106015
Monto Contrato
₲ 350.096.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.096.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.966.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283528
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Equipo de Analizador de Gases
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc