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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001109
Monto de la Factura
₲ 101.500.000
Nro. de Orden de Pago
108816
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.524.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 361.709
Retención IVA
₲ 2.768.181
Retención Renta
₲ 1.845.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTHELA SANCHEZ
RUC
2193422-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111937
Monto Contrato
₲ 443.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.691.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295055
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc