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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001064
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
108638
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.421.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
₲ 4.772.727
Retención Renta
₲ 3.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTHELA SANCHEZ
RUC
2193422-3
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111937
Monto Contrato
₲ 443.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.691.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295055
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc