- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
107173
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.639.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 400.000
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITER IND. Y COM. S.A.
RUC
80001700-5
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103574
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.639.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279109
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc