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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
108183
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-103507
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.557.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280357
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción Manual de Clinker y Cemento de Silos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc