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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000966
Nro. de Timbrado
10848552
Monto de la Factura
₲ 19.680.000
Nro. de Orden de Pago
109418
Fecha de Orden de Pago
16-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.715.323
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.132
Retención IVA
₲ 536.727
Retención Renta
₲ 357.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVESTRI MUEBLES S.R.L.
RUC
80009602-9
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-116143
Monto Contrato
₲ 19.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.715.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297777
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para Equipamiento de Cantina
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc