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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002722
Nro. de Timbrado
11280704
Monto de la Factura
₲ 26.880.000
Nro. de Orden de Pago
109300
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.562.392
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.791
Retención IVA
₲ 733.090
Retención Renta
₲ 488.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-106838
Monto Contrato
₲ 107.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.249.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295144
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc