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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Nro. de Timbrado
11508411
Monto de la Factura
₲ 30.600.000
Nro. de Orden de Pago
109842
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.654.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.273
Retención IVA
₲ 834.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alexander González Pinzón
RUC
6515472-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-109309
Monto Contrato
₲ 520.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.784.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290401
Nombre de la Licitación
Consultoría Técnica en Gerenciamiento de Proyectos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc