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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Nro. de Timbrado
11032445
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
109301
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 35.454
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-116144
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297777
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres para Equipamiento de Cantina
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc