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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0000230
Nro. de Timbrado
11585783
Monto de la Factura
₲ 30.800.000
Nro. de Orden de Pago
110168
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.290.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
₲ 840.000
Retención Renta
₲ 560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111222
Monto Contrato
₲ 369.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.192.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295003
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc