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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002137
Nro. de Timbrado
11288013
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
109284
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-25007-15-111905
Monto Contrato
₲ 92.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.253.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295915
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Instrumentales e Insumos de Laboratorio
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc